| 4 |
PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
4.1 |
Pendapatan Asli Desa
|
4.000.000,00 |
4.000.000,00 |
0,00 |
100,00% |
|
|
4.1.1 |
Hasil Usaha |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
100,00% |
|
|
4.1.2 |
Hasil Aset |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
100,00% |
|
4.2 |
Transfer Desa
|
1.796.702.210,00 |
1.791.360.038,00 |
5.342.172,00 |
99,70% |
|
|
4.2.1 |
Dana Desa |
1.031.029.000,00 |
1.031.029.000,00 |
0,00 |
100,00% |
|
|
4.2.2 |
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
65.506.694,00 |
65.506.694,00 |
0,00 |
100,00% |
|
|
4.2.3 |
Alokasi Dana Desa |
570.166.516,00 |
564.824.344,00 |
5.342.172,00 |
99,06% |
|
|
4.2.4 |
Bantuan Keuangan Provinsi |
130.000.000,00 |
130.000.000,00 |
0,00 |
100,00% |
|
4.3 |
Pendapatan Lain-Lain Desa
|
5.000.000,00 |
5.139.664,00 |
-139.664,00 |
102,79% |
|
|
4.3.6 |
Bunga Bank |
5.000.000,00 |
5.139.664,00 |
-139.664,00 |
102,79% |
| JUMLAH PENDAPATAN |
1.805.702.210,00 |
1.800.499.702,00 |
5.202.508,00 |
99,71 |
| 5 |
BELANJA |
|
|
|
|
|
5.1 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
|
603.218.474,00 |
153.745.320,00 |
449.473.154,00 |
25,49% |
|
|
5.1.1 |
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa |
556.655.474,00 |
137.595.320,00 |
419.060.154,00 |
24,72% |
|
|
5.1.2 |
Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa |
25.000.000,00 |
0,00 |
25.000.000,00 |
0,00% |
|
|
5.1.4 |
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan |
21.563.000,00 |
16.150.000,00 |
5.413.000,00 |
74,90% |
|
5.2 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
|
421.146.000,00 |
13.653.750,00 |
407.492.250,00 |
3,24% |
|
|
5.2.2 |
Sub Bidang Kesehatan |
85.616.000,00 |
13.653.750,00 |
71.962.250,00 |
15,95% |
|
|
5.2.3 |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
239.784.000,00 |
0,00 |
239.784.000,00 |
0,00% |
|
|
5.2.4 |
Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
49.032.000,00 |
0,00 |
49.032.000,00 |
0,00% |
|
|
5.2.5 |
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
42.596.000,00 |
0,00 |
42.596.000,00 |
0,00% |
|
|
5.2.7 |
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
4.118.000,00 |
0,00 |
4.118.000,00 |
0,00% |
|
5.3 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
|
3.485.000,00 |
871.250,00 |
2.613.750,00 |
25,00% |
|
|
5.3.1 |
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
615.000,00 |
153.750,00 |
461.250,00 |
25,00% |
|
|
5.3.2 |
Kebudayaan dan Keagamaan |
615.000,00 |
153.750,00 |
461.250,00 |
25,00% |
|
|
5.3.3 |
Kepemudaan dan Olah Raga |
615.000,00 |
153.750,00 |
461.250,00 |
25,00% |
|
|
5.3.4 |
Kelembagaan Masyarakat |
1.640.000,00 |
410.000,00 |
1.230.000,00 |
25,00% |
|
5.5 |
Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa
|
119.722.000,00 |
104.400.000,00 |
15.322.000,00 |
87,20% |
|
|
5.5.1 |
Penanggulangan Bencana |
15.322.000,00 |
0,00 |
15.322.000,00 |
0,00% |
|
|
5.5.3 |
Mendesak |
104.400.000,00 |
104.400.000,00 |
0,00 |
100,00% |
| JUMLAH BELANJA |
1.147.571.474,00 |
272.670.320,00 |
874.901.154,00 |
23,76 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
658.130.736,00 |
1.527.829.382,00 |
-869.698.646,00 |
- |
| 6 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
6.1 |
Penerimaan Pembiayaan Desa
|
1.943.421,00 |
1.943.421,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.1 |
SILPA Tahun Sebelumnya |
1.943.421,00 |
1.943.421,00 |
0,00 |
|
|
6.2 |
Pengeluaran Pembiayaan Desa
|
206.206.000,00 |
206.206.000,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.2 |
Penyertaan Modal Desa |
206.206.000,00 |
206.206.000,00 |
0,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
-204.262.579,00 |
-204.262.579,00 |
0,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
453.868.157,00 |
1.323.566.803,00 |
-869.698.646,00 |
|